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新葡的京集团3522vip2017年部门决算财务公开
作者:       发布时间:2018-11-26        来源:

新葡的京集团3522vip2017年部门决算财务公开


目 录

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释


第一部分 新葡的京集团3522vip概况


  一、部门主要职能

  立足新葡的京,服务地方,以工学为主、文理学科为基础、新材料和机械制造与设计为特色,着力培养应用型人才。

  二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。


第二部分 新葡的京集团3522vip2017年部门决算表

 

   附:新葡的京集团3522vip 2017年部门决算表



第三部分 新葡的京集团3522vip2017年部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计20787.63万元,其中上年结转和结余737.94万元,较上年下降54%,主要原因是去年结转中包含公租房专项资金的结转;本年收入合计20049.69万元,较上年增长58.4%%,主要原因是:生均经费增长及省级专项资金增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入13626.07万元,占67.96%;事业收入6400万元,占31.92%;其他收入23.62万元,占0.12%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计18187.3万元,较上年增长27.52%,主要原因是:为迎接2019年本科教学水平评估,学校加大了教学运行、教学设备购置、教学实习实训、科研及人才引进支出。

年末结转和结余2600.33万元,较上年增长252%,主要原因是:部份专项资金及生均经费是在12月底下拨的指标,还未来得及支付,结转到下年度继续支付。

本年支出的具体构成为:基本支出18187.25万元,占99.99%;项目支出0.05万元,占0.01%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为9765.26万元,决算数为20049.69万元,完成年初预算的105.32%;主要原因是:生均经费、学生奖助学金及中专生减免学费专项经费、科研课题专项经费、省拨专项经费未列入年初预算。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为8391.74万元,决算数为16780.14万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初无预算,决算数为28.6万元;社会保障和就业支出年初预算数为655.77万元,决算数为655.77万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算359.94万元,决算数为359.94万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为357.8万元,决算数为357.85万元,完成年初预算的100%;其他支出年初无预算,决算数为5万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出7733.23万元,较上年增长153%,主要原因是:学校升本后引进了博士及研究生,社保保障经费增长,绩效工资上调等;商品和服务支出2692.07万元,较上年增长38.9%,主要原因是:为迎接2019年本科教学水平评估,加大了对教学的各项投入;对个人和家庭补助支出5014.6万元,较上年增长205%,主要原因是:学生奖助学金及教职工奖励金、博士引进费增加。债务利息支出1575.62万元,较上年下降1.7%,主要原因是:债务减少;其他资本性支出1171.74万元,较上年增长105%,主要原因是:为迎接2019年本科教学水平评估教学公仪器设备及其他资本性支出增加;基本建设支出0.05万元,较去年下降99.99%,主要原因是:项目减少。

  四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费2692.07万元,较上年增长38.8%。主要原因是:机关运行经费对应的科目是商品和服务支出,此科目中核算的是差旅费、培训费、会务费、印刷费、办公费、物业费等,此块经费增加的原因是新葡的京集团3522vip为迎接迎接2019年本科教学水平评估,加大了对教学实习实训经费、体育维护费、教学仪器设备维修维护费、教学运行经费、教学比赛、科研平台建设经费、特色专业建设经费、合作办学交流经费、学术交流经费等经费的投入,拟达到教育部规定的标准,另外因为学生人数增加,物业管理费、水电费等支出增加。

  五、三公经费支出决算情况说明

  本部门2017年度三公经费支出年初预算数为135万元,决算数为106.35万元,完成预算的78.8%,决算数较上年下降23.4%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为19.86万元,完成预算的99.3%,决算数较上年下降48%。主要原因是:因公出国境团组减少。

  (二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为45.77万元,完成预算的91.54%,决算数较上年增长10.9%。主要原因是:教学评估、学术交流增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为65万元,决算数为45.77万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为65万元,决算数为45.77万元,完成预算的70.4%,决算数较上年下降22.62%。主要原因是:车改后车辆减少。

  六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1418.04万元,其中:政府采购货物支出1410.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.58万元。授予中小企业合同金额1053.65万元,占政府采购支出总额的74.3%,节约率11.08%。

  七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,单位通勤车及教学实习实训用车、执勤车共计5辆,一般公务用车5辆。其他用车主要是单位通勤车及教学实习用车。

八、预算绩效情况说明

2017年无一般公共预算绩效项目


第四部分 名词解释


  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (四)三公经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


 新葡的京集团3522vip2017年部门决算报表.xls






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