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新葡的京集团3522vip2016年部门决算公开
作者:       发布时间:2018-11-25        来源:计财处

目  录

  第一部分 新葡的京集团3522vip概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

  第二部分 新葡的京集团3522vip2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

  第三部分 新葡的京集团3522vip2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

    三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第四部分 名词解释

  第一部分 新葡的京集团3522vip概况

  一、部门主要职能

  立足新葡的京,服务地方,以工学为主、文理学科为基础、新材料和机械制造与设计为特色,着力培养应用型人才。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  第二部分 新葡的京集团3522vip2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计14262.33万元,其中上年结转和结余1606.73万元,较上年增长3.13%,主要原因是公租房专项资金的结转;本年收入合计12655.59万元,较上年下降8.48%,主要原因是:减少了公租房专项资金。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入7074.39万元,占55.9%;事业收入5542.74万元,占43.8%;其他收入38.47万元,占0.3%

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计14262.33万元,其中本年支出合计13524.38万元,较上年增长10.65%,主要原因是:学校升本后教学运行、教学设备购置、教学实习实训、科研及人才引进支出增加;年末结转和结余737.94万元,主要原因是:公租房项目未完结转下年度。

  本年支出的具体构成为:基本支出12314.58万元,占91.05%;项目支出1209.8万元,占8.95%

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5891.91万元,决算数为7943.18万元,完成年初预算的100%,主要原因是:生均经费、学生奖助学金及中专生减免学费专项经费、科研课题专项经费、省拨专项经费未列入年初预算。

  按功能分类科目分:教育支出年初预算数为4654.48万元,决算数为5421.16万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初无预算,决算数为34.4万元;社会保障和就业支出年初预算数为670.92万元,决算数为702.89万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算238.03万元,决算数为246.45万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为328.48万元,决算数为1538.28,完成年初预算的100%

  按经济分类科目分:工资福利支出3048.39万元,较上年增长19%,主要原因是:学校升本后引进了部份博士及研究生;商品和服务支出1938.55万元,较上年增长35.9%,主要原因是:为迎接2019年本科教学水平评估,加大了对教学的各项投入;对个人和家庭补助支出1644.68万元,较上年增长3%,主要原因是:公积金上调。其他资本性支出101.76万元,较上年下降65%,主要原因是:这部份支出已从学校学费收入中开支;基本建设支出1209.8万元,较上年增长49%,主要原因是:公租房建设经费总计2024万元,已在2015年支出814.15万元,其余的在2016年支出。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费1938.55万元,较上年增长35.9%,主要原因是:机关运行经费对应的科目是商品和服务支出,此科目中核算的是差旅费、培训费、会务费、印刷费、办公费、物业费等,此块经费增加的原因是新葡的京集团3522vip为迎接迎接2019年本科教学水平评估,加大了对教学实习实训经费、体育维护费、教学仪器设备维修维护费、教学运行经费、教学比赛、科研平台建设经费、特色专业建设经费、合作办学交流经费、学术交流经费等经费的投入,拟达到教育部规定的标准,另外因为学生人数增加,物业管理费、水电费等支出增加。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为135万元,决算数为138.87万元,完成预算的100%,决算数较上年增长35.84%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为38.45万元,完成预算的100%,决算数较上年增长100%。主要原因是:2015年公出国(境)支出当时做的是借支,到20161月才列支,因此38.45万元因公出国(境)支出含了两年的决算数。

  (二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为41.27万元,完成预算的100%,决算数较上年下降16.47%。主要原因是:接待费用减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出59.15万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为65万元,决算数为59.15万元,完成预算的91%,决算数较上年增长12.32%。主要原因是:此费用中包含了学校三辆接送教职工上下班的大型客车费用,还包含了学生实习实训、新生接待、离退休支部活动等大客车的运行维护费。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额696.26万元,其中:授予中小企业合同金额516.44万元,占政府采购支出总额的74%,节约率11.08%

  七、国有资产占用情况说明

  截至20161231日,本部门共有车辆10辆,其中,单位通勤车及教学实习实训用车3辆,一般公务用车7辆。其他用车主要是单位通勤车及教学实习用车。

  第三部分 新葡的京集团3522vip2016年部门决算表

  (详见附表)

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

………

(…)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (…)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

附件: 新葡的京集团3522vip2016年决算公开附件

 

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